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张掖市商务局2019年部门预算说明

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620700080/2019-00004
文号
关键词
发布机构
市商务局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-07-19 15:27:28
是否有效


一、部门职责

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全市商务领域有关制度、标准和发展规划,对区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出建议。

2、负责全市商贸流通领域宏观管理,推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全市市场体系发展规划,促进城乡市场发展,编制大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任,贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策法规,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,负责建立健全生活必需品供应应急管理机制及市场运行分析预测预警。

6、负责酒类商品监督管理。

7、负责饮食服务行业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等)管理。

8、负责再生资源回收管理和成品油流通市场的监督管理。

9、负责汽车营销、二手车交易和报废汽车回收行业的监督管理。

10、负责药品流通行业管理。制定全市药品流通行业发展规划,配合实施国家基本药物制度,提高行业组织化程度和现代化水平,逐步建立药品流通行业统计制度,推进行业信用体系建设。

11、负责全市对外贸易管理,贯彻执行国家对外贸易政策法规,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,落实促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

12、负责反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易相关工作,指导企业建立产业安全数据库信息监测系统,组织全市产业损害调查,指导协调进出口商品产业安全应对及应诉工作。

13、负责全市外商投资企业管理工作,依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。                 

14、负责全市对外经济合作工作,执行对外经济合作政策;依法管理对外承包工程、对外劳务合作;负责出境就业管理工作;负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

15、负责组织和归口管理全市各类国内外商品交易会、投资贸易洽谈会、展览会、展销会等活动。

16、指导全市招商引资工作。

17、负责指导、协调全市商贸流通行业协会等社团组织工作。

18、承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项

二、部门预算单位构成

张掖市商务局部门预算包括:市商务局局机关

三、2019年部门预算安排情况

(一)收入预算情况

2019年收入预算383.29万元,比2018年增加 15.38 万元,提高4.18%,主要原因是人员增加和调整工资福利支出增加。其中:财政拨款 383.29 万元。

(二)支出预算情况

2019年支出预算383.29万元,比2018年增加15.38万元,提高4.18%,主要原因是是人员增加和调整工资福利支出增加。其中:财政拨款安排的支出 383.29 万元。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出(商业服务业等支出)304.43万元,与上年298.90万元相比,增加5.53万元,增幅为1.85%,增加的主要原因是人员增加和调整工资福利支出增加;   

2.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休及在职人员养老保险)1.25万元,与上年2.22万元相比,减少0.97万元,减幅为43.69% ,减少的主要原因是退休人员工资社保中心发放费用减少;

3.医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)16.16万元,与上年15.78万元相比,增加0.38万元,增幅为2.40%,增加的主要原因是人员增加及基数调整; 

4.住房保障支出(住房公积金)22.36万元,与上年20.92万元相比,增加1.44万元,增幅为 6.88 %,增加的主要原因是人员增加及基数调整;

5.机关职工基本养老保险支出39.09万元,上年51.01万元相比,减少11.92万元,减幅为23.36%,减少的主要原因是补交养老金减少。

(四)政府支出经济分类指标

2019年市商务局支出预算为383.29万元,其中:工资福利支出333.96万元,与上年299.95万元相比,增加33.99万元,增幅为11.34 %;对个人和家庭补助支出 1.25万元,与上年2.22万元相比,减少0.97万元,减幅为43.69%;商品和服务支出48.08万元,与上年44.80万元相比,增加3.28万元,增幅为7.32%。

(五)非税收入

市商务局无非税收入。

(六)政府性基金预算支出

市商务局无政府性基金支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

(一)编制范围

市商务局2019“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位,共 3.16万元,机关运行经费 21.14万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费 2.5万元 ,较2018减少0.5万元。减少16.66%。2019年预计接待28批次,248人次。

3.公务用车运行维护费 0万元,取消公务用车,公务用车辆保有量0 辆。

4.培训费 0.26万元,较2018年持平。

5.会议费 0.04万元,较2018年持平。

6.机关运行费 21.14万元,较2018年增加1.61万元,增长8.25 %。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

商务局2019年政府采购预算总额4.93万元,其中:政府采购货物预算3.43万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.5万元。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为129.04万元,其中:办公用房1757平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2019年拟采购固定资产约 11.55万元,主要包括:(办公桌椅 0万元,台式电脑 1.87万元,复印机 0.85 万元,笔记本电脑0.77万元, 其他办公设备8万元)。

3、部门预算绩效评价情况

市商务局无2019年预算实行绩效目标管理的项目。

六、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指市商务局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市商务局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、附表见附件

附件下载:附件

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